目  录

第一部分 市委政研室（市委改革办）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市委政研室（市委改革办）概况

一、部门职责

（一）根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

（二）在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

（三）编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

（四）对市直各部门和各县市区的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

（五）收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

（六）承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作。

（七）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市委政研室（市委改革办）内设科室6个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

    内设科室分别是：办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科。

所属事业单位分别是：《常德通讯》编辑部（财务未独立核算）。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为市委政研室（市委改革办）本级。

第二部分  部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                   公开05表

      部门：市委政研室（市委改革办）                                                                                              单位：万元

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计577.07万元。与上年相比，减少114.95万元，减少16.61%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。支出总计577.07万元。与上年相比，减少114.95万元，减少16.61%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计577.07万元，其中：财政拨款收入575.19万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计577.07万元，其中：基本支出577.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计575.19万元，与上年相比，减少116.83万元,减少16.88%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。财政拨款支出总计575.19万元。与上年相比，减少116.83万元，减少16.88%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出575.19万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出减少116.83万元，减少16.88%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出575.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.95万元，占81.36%；社会保障和就业支出75.89万元，占13.19%；住房保障支出31.35万元，占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为562.02万元，支出决算数为575.19万元，完成年初预算的102.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为466.91万元，支出决算为400.48万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.38万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为20.22万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的70.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.51万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出575.19万元，其中：

人员经费392.57万元，占基本支出的68.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费182.63万元，占基本支出的31.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的68.62%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预计数少；与上年相比增加0.25万元，增长5.94%，增长的主要原因是公务用车维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预、决算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.96万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预计数少；与上年相比增加0.06万元，增长6.67%，增长的主要原因是公务接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预、决算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的77.78%，决算数大于小于预算数的主要原因是严控公务用车相关费用，与上年相比增加0.19万元，增长5.74%，增长的主要原因是车辆老旧，维修保养费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占21.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占78.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组8个、来宾47人次，主要是外地来常考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是维修保养、司机待遇支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出182.63万元，比上年决算数减少42.53 万元，降低18.89%。主要原因是：经费压减。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.71万元，用于召开全面深化改革相关会议，人数128人，内容为改革调度、改革案例评选会议，预算按三类会议标准控制；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数3人，内容为湖南省事业单位工作人员网络培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.77万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的14.21%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，将财政管理重心向绩效管理倾斜，扎实开展绩效管理各项工作，财政资金使用效益显著提升。

以制度建设为统领完善预算绩效管理制度体系。建立健全预算绩效管理执行相关制度，强化绩效理念和支出责任，明确职责分工和工作流程。

    以科室部门为抓手构建全过程预算绩效管理链条。对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，建立起全过程预算绩效控制机制。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，市委政研室（市委改革办）较好地完成了各项任务指标，取得了较好地社会效益。

1、统筹协调推进全市全面深化改革工作，完成省委和市委常委会工作要点中部署的改革工作，按要求开展中期改革督查。

2、按质按量完成重点调研课题5个。全年编发《政研内参》10期，为领导科学决策提供现实依据。

3、按质按量编辑出版《常德通讯》12期。

4、认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待进一步提高。因为工作原因，年中追加调整预算，导致预算完成率偏低。

2、预算调整率有待进一步降低。因为工作原因，年中追加调整预算，导致预算调整率偏高。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

第五部分 附 件

                                                                           2023年度市委政研室（市委改革办）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市委政研室（市委改革办）是市委工作机关，为一级预算管理单位，下设6个科室，1个事业单位，共有行政编制17个，工勤编制1个，事业编制4个，实有行政编制人员15人，工勤编制人员1人，事业编制人员3人。

（二）单位主要职责

1．承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作。

2．根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

3．在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

4．编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

5．对市直各部门和各县市区的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

6．收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

7．承办市委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算454.86万元，其中：工资福利支出378.88万元、一般商品和服务支出67.98万元、对个人和家庭补助8.00万元。按项目管理的商品和服务支出预算107.16万元，全年可执行预算合计562.02万元。

2023年基本支出决算577.07万元，其中：工资福利支出373.12万元、一般商品和服务支出178.38万元、对个人和家庭补助25.57万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

从上表反映，市委政研室2023年基本支出决算577.07万元，较上年支出减少114.95万元，同比减少16.61%。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

从上表反映，市委政研室2023年“三公”经费实际支出4.45万元，较上年支出增加0.24万元，同比增加5.70%。

（二）项目支出情况

    无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，市委政研室（市委改革办）较好地完成了各项任务指标，取得了较好地社会效益。

1．统筹协调推进全市全面深化改革工作，完成省委和市委常委会工作要点中部署的改革工作，按要求开展中期改革督查。

2．按质按量完成重点调研课题5个。全年编发《政研内参》10期，为领导科学决策提供现实依据。

3．按质按量编辑出版《常德通讯》12期。

4．认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

加强财务从业人员学习培训，提高相关专业知识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩自评表》评分，市委政研室得分100分。总的来说市委政研室各项工作推进良好。

根据工作要求，我室成立了专门的绩效评价工作组，自2024年5月开始进行整体自评，并在一定范围内进行了公示。

十、其他需要说明的情况

无