目    录

 第一部分  市委政研室（市委改革办）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   市委政研室（市委改革办）单位概况

一、部门职责

（一）根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

（二）在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

（三）编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

（四）对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

（五）收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

（六）承担市委全面深化改革委员会办公室、市全面小康领导小组办公室、市委财经工作委员会办公室日常工作。

（七）承办市委交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科、财经办秘书科。

所属事业单位分别是：《常德通讯》编辑部。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为市委政研室（市委改革办）本级。

第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为713.84万元（当年收入596.74万元，上年结转结余117.11万元），支出总计为684.16万元。与上年相比，收入减少11.06万元，减少1.5%，支出增加76.37万元，增加12.57%，主要是因为工作任务、人员及工资福利变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计713.84万元（当年收入596.74万元，上年结转结余117.11万元），其中：财政拨款收入713.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计684.16万元，其中：基本支出578.5万元，占84.56%；项目支出105.67万元，占15.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为713.84万元（当年收入596.74万元，上年结转结余117.11万元），财政拨款支出总计为684.16万元。与上年相比，收入减少11.06万元，减少1.5%，支出增加76.37万元，增加12.57%，主要是因为工作任务、人员及工资福利变化。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出684.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加76.37万元，增长12.57%，主要是因为工作任务、人员及工资福利变化。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出684.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.84万元，占90.89%；社会保障和就业（类）支出23.18万元，占3.39%;住房保障（类）支出29.14万元，占4.26%；其他（类）支出10万元，占1.46%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为516.21万元，支出决算数为684.16万元，完成年初预算的132.54%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为474.31万元，支出决算为407.73万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为16.38万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的141.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.52万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整及人员增加。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整及人员增加。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出578.5万元，其中：人员经费366.44万元，占基本支出的63.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费212.05万元，占基本支出的36.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为8.15万元，完成预算的42.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少6.45万元，减少100%，减少的主要原因是没有安排此项工作。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.96万元，完成预算的29.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少；与上年相比减少2.98万元，减少50.17%，减少,的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为5.19万元，完成预算的57.67%，决算数小于预算数的主要原因是公车运维费减少；与上年相比减少0.07万元，减少1.33%,减少的主要原因是公车运维费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.96万元，占36.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.19万元，占63.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.96万元，全年共接待来访团组28个、来宾228人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.19万元，主要是运行维护支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支安排的支出   

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出212.05万元，比上年决算数增加74.61万元，增长54.29%。主要原因是：人员、工作任务增加及科目调整。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费3.63万元，用于召开三类会议，人数300人，内容为全面深化改革、全面小康、全市财经工作会议等，预算按三类会议标准控制；开支培训费0.11万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为省委党校学习；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效评价报告详见附件。

  第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

中共常德市委政策研究室

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共常德市委政策研究室（中共常德市委全面深化改革领导小组办公室）（以下简称“市委政研室”）是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科、财经办秘书科等7个科室，1个事业单位（《常德通讯》编辑部）；核定编制23个，其中行政编制18个，工勤编制1个，事业编制4个；实际在职人员21人，其中行政编制人员17人，工勤编制人员1人，事业编制人员3人。

（二）单位主要职责

1.承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

2.根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

3.在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

4.编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

5.对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

6.收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2020年基本支出年初预算369.21万元，其中：工资福利支出285.06万元、一般商品和服务支出67.77万元、对个人和家庭补助16.38万元。上年结转36.42万元，年内调整预算193.38万元，全年可执行预算合计599.01万元。

2020年基本支出决算578.50万元，其中：工资福利支出    342.98万元、一般商品和服务支出210.51万元、对个人和家庭补助23.47万元、资本性支出1.54万元。年末结转结余20.51万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

从上表反映，市委政研室2020年基本支出决算578.50万元，较上年支出增加94.62万元，同比增加19.55%，主要原因为人员及业务变化。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

从上表反映，市委政研室2020年“三公”经费实际支出8.15万元，较上年支出减少9.50万元，同比减少53.82%，主要原因为因公出国境支出减少。

（二）项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2020年，项目支出年初预算147万元，上年结转80.69万元，年内调整预算-113.45万元，全年可执行预算合计114.24万元。

2020年，项目支出决算105.67万元，年末结转结余8.57万元。

具体明细如下：

单位：万元

（三）预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算，经人大审议，财政下达部门预算批复。单位于2019年重新制定了内控管理制度，对财务管理制度进行了修订完善，从人员管理、机关财务等多方面规范单位内部管理。对单位各类支出标准、报销审批手续进行了规定，并按照科室、财务、分管财务领导、室主任会议等程序签审批意见，国库集中支付核算中心实际支付。单位财务按照现行政府会计制度，进行了财务会计和预算会计核算。各项支出手续上做到了层层把关，审核支付程序基本合规。制定了《专项资金管理绩效考核制度》、《关于贯彻落实“三重一大”事项决策制度的实施办法》。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

统筹协调推进全市全面深化改革和全市全面小康工作，其中全市全面小康如期达标，完成重点课题调研、内参编发、编辑出版等工作。

（二）2020年度部门绩效目标

1．统筹协调相关单位完成中央省委确定的改革任务，强化对改革工作的跟踪问效。抓好全市全面深化改革工作统筹协调推进落实，全年开展至少一次全面深化改革工作综合督查。

2．全市全面小康如期达标，全年开展一次财经、小康工作综合督查。

3．完成重点调研课题5个，编发《政研内参》10期。

4．编辑出版《常德通讯》12期。

5．认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

四、绩效评价工作情况

根据工作要求，我室成立了专门的绩效评价工作组，自2021年3月开始进行整体自评，并在一定范围内进行了公示。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，市委政研室得分91分，绩效自评等级为“优”。总的来说市委政研室各项工作推进良好，但有预算执行率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、政府采购执行率、固定资产利用率等七项指标扣分。扣分主要原因人员增加、年中追加预算，养老保险、工资奖金以及临时工作任务追加资金都有调整变化。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，市委政研室（市委改革办）较好地完成了各项任务指标，取得了较好地社会效益。

1．统筹协调推进全市全面深化改革工作，完成省委和市委常委会工作要点中部署的改革工作，按要求开展中期改革督查。2020年全省绩效考核中获评优秀。

2．按质按量完成重点调研课题5个。全年编发《政研内参》10期，为领导科学决策提供现实依据。

3．全市全面小康如期达标。按要求开展财经、小康督查。

4．按质按量编辑出版《常德通讯》12期。

5．认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

七、存在的主要问题及原因分析

1．预算执行率有待进一步提高。因为工作原因，年中追加调整预算，导致预算完成率偏低。

2．预算调整率有待进一步降低。因为工作原因，年中追加调整预算，导致预算调整率偏高。

3．结转结余率、结转结余变动率有待加强。

4．公用经费控制率有待降低。

5．政府采购执行率有待进一步提高。

八、有关建议

建议市财政局针对财务相关专项业务，每年组织系统培训。

附表：市委政研室2020年度部门决算公开表