目  录

第一部分 市委政研室（市委改革办）单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

市委政研室（市委改革办）单位概况

一、部门职责

（一）根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

（二）在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

（三）编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

（四）对市直各部门和各县市区的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

（五）收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

（六）承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作。

（七）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市委政研室（市委改革办）内设科室6个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

    内设科室分别是：办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科。

所属事业单位是：《常德通讯》编辑部（财务未独立核算）。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为市委政研室（市委改革办）本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计511.72万元。与上年相比，减少65.35万元，降低11.32%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。支出总计511.72万元。与上年相比,减少65.35万元，降低11.32%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计511.72万元，其中：财政拨款收入511.59万元，占99.97%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，由于分母为零无法计算百分比；其他收入0.13万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计511.72万元，其中：基本支出511.72万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，由于分母为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计511.59万元。与上年相比，减少63.6万元,减少11.06%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。财政拨款支出总计511.59万元。与上年相比，减少63.6万元，降低11.06%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出511.59万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.36万元，降低11.06%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出511.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.25万元，占80.19%；社会保障和就业支出72.51万元，占14.17%；住房保障支出28.95万元，占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为531.51万元，支出决算数为511.59万元，完成年初预算的96.25%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为418.13万元，支出决算为351.78万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整及决算与年初预算分类差别。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.68万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的84.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整及决算与年初预算分类差别。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为43.53万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的28.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整及决算与年初预算分类差别。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算31.16万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：期间单位有人员异动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出511.59万元，其中：

人员经费373.47万元，占基本支出的73.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.12万元，占基本支出的27.00%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.10万元，支出决算为5.24万元，完成预算的85.90%；与上年相比增加0.79万元，增长17.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务用车运行维护费用比预计数少。决算数大于上年数的主要原因是公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预、决算数为0，无法计算百分比。。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.10万元，支出决算为4.44万元，完成预算的87.06%；与上年相比增加0.94万元，增长26.86%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预、决算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为5.10万元，支出决算为4.44万元，主要是公务用车运行和维护支出，完成预算的87.06%；与上年相比增加0.94万元，增长26.86%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车相关费用。决算数大于上年数的主要原因是车辆老旧，维修保养费增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的80%；与上年相比减少0.15万元，降低15.79%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预计数少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待人次减少。2024年度共接待来访团组10个、来宾64人次，主要是外地来常考察调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出137.60万元，比上年决算数减少45.03万元，降低24.66%。主要原因是：经费压减。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.71万元，用于召开全面深化改革相关会议，人数76人，内容为改革调度、典型改革案例展示会议；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数3人，内容为湖南省事业单位工作人员网络培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金511.72万元。其中，一般公共预算项目1个511.72万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，由于分母为0无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于分母为0无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，由于分母为0无法计算百分比。二是部门评价开展情况。本单位本年度没有开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位本年度没有开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数511.72万元，执行数511.72万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是统筹协调推进全市全面深化改革工作，完成省委和市委常委会工作要点中部署的改革工作，按要求开展改革中期督察；二是完成重点课题调研5个；三是完成12期《常德通讯》编辑出版工作。下一步改进措施：加强财务从业人员学习培训，提升相关业务能力。二是部门评价结果。本单位本年度没有开展部门评价工作。三是事前绩效评估结果。本单位本年度没有开展事前绩效评估工作。

（三）评价结果应用情况。本单位2024年度绩效自评结果将作为2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理等方面工作的重要依据，作为进一步强化绩效目标与运行监控、完善内部管理制度的重要参考。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

第五部分   附 件

2024年度市委政研室（市委改革办）

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市委政研室（市委改革办）是市委工作机关，为一级预算管理单位，下设6个科室，1个事业单位，共有行政编制16个，事业编制4个，实有行政编制人员13人，事业编制人员3人。

（二）单位主要职责

1．承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作。

2．根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

3．在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

4．编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

5．对市直各部门和各县市区的调查研究做好组织、协调和联络工作。

6．收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

7．承办市委交办的其他事项。

（三）财务情况（含资产情况）

1.收入支出决算总体情况说明。2024年度收入总计511.72万元。与上年相比，减少65.35万元，减少11.32%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。支出总计511.72万元。与上年相比，减少65.35万元，减少11.32%，主要是因为人员经费减少及公用经费压减。

2.资产情况。截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）20.83万元，较上年减少18.46%。负债总额0万元。净资产20.83万元，较上年减少18.46%。资产分布情况：我单位行政单位国有资产20.83万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元。资产构成情况：流动资产0.00万元，占资产总额0.00%；固定资产20.83万元，较上年减少18.46%，占资产总额100%；在建工程0.00万元；长期投资0.00万元；无形资产0.00万元；公共基础设施0.00万元；政府储备物资0.00万元；文物文化资产0.00万元，保障性住房0.00万元；其他资产0.00万元。固定资产构成情况：房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%；设备14.10万元，占67.72 %（其中，车辆0万元，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元）；文物和陈列品0.00万元；图书和档案0.00万元；家具和用具6.72万元，占32.28%；特种动植物0.00万元。

（四）绩效目标

1.统筹协调推进全市全面深化改革工作。

2.完成重点课题调研工作。

3.完成编辑出版工作。　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算456.51万元，其中：工资福利支出354.74万元、一般商品和服务支出154.12万元、对个人和家庭补助22.65万元。按项目管理的商品和服务支出预算75.00万元，全年可执行预算合计531.51万元。

2024年基本支出决算511.72万元，其中：工资福利支出345.96万元、一般商品和服务支出137.72万元、对个人和家庭补助27.51万元、资本性支出0.52万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

从上表反映，市委政研室2024年基本支出决算511.72万元，较上年支出减少65.35万元，同比减少11.32%。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

从上表反映，市委政研室2024年“三公”经费实际支出5.24万元，较上年支出增加0.79万元，同比增加17.75%。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，市委政研室（市委改革办）较好地完成了各项任务指标，取得了较好地社会效益。

1．统筹协调推进全市全面深化改革工作，完成省委和市委常委会工作要点中部署的改革任务，按要求开展改革中期督察。

2．按质按量完成重点调研课题，为领导科学决策提供现实依据。

3．按质按量编辑出版《常德通讯》12期。

4．认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

加强财务从业人员学习培训，提高相关专业知识水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩自评表》评分，市委政研室得分100分。总的来说市委政研室各项工作推进良好。

根据工作要求，我室成立了专门的绩效评价工作组，自2024年5月开始进行整体自评，并在一定范围内进行了公示。

十、其他需要说明的情况

无