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                                                                                            一、部门基本概况

                                                                                            二、部门预算单位构成

                                                                                            三、部门收支总体情况

                                                                                            四、一般公共预算拨款收支情况

                                                                                            五、“三公”经费预算情况

                                                                                            六、政府性基金预算拨款收支情况

                                                                                           七、其他重要事项的情况说明

                                                                                            八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

①根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

②在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

③编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

④对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

 ⑤收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

⑥承担市委全面深化改革领导小组办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

 ⑦承办市委交办的其他事项。

2.机构设置 根据市编委办核定，市委政研室（市委改革办）内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科和《常德通讯》编辑部。 无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我室（办）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市委政研室（市委改革办）本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市委政研室（市委改革办）2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出全部为保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。 市委政研室（市委改革办）2019年收支总预算529.34万元。

1.收入预算。2019年收入预算529.34万元，其中，一般公共预算拨款529.34万元，占100%（经费拨款529.34万元，占100%）。2019年收入预算较上年增加57.04万元，增长12.08%，主要是经费拨款增加57.04万元，主要原因是工资福利支出增加。

2.支出预算。2019年支出预算529.34万元，其中，基本支出366.34万元，占69.21%；项目支出163万元，占30.79%。主要包括一般公共服务490.67万元，社会保障和就业支出14.01万元，住房保障支出24.66万元。2019年支出预算较上年增加57.04万元，增长12.08%，主要是人员经费增加57.04万元，主要原因是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入529.34万元，支出包括：一般公共服务490.67万元，占92.69%；社会保障和就业支出14.01万元，占2.65%；住房保障支出24.66万元，占4.66%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加57.04万元，增长12.08%，主要是人员经费增加57.04万元，主要原因是工资福利支出增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市委政研室（市委改革办）2019年一般公共预算基本支出366.34万元，其中：人员经费289.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费77.1万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：市委政研室（市委改革办）2019年一般公共预算项目支出163万元，其中事业运行经费163万元，主要用于全面深化改革工作、全面推进小康工作、办刊补助、重点课题经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市委政研室（市委改革办）“三公”经费预算29万元，其中：公务接待支出20万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出9万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少5.3万元，下降15.45%。其减少原因为公务接待减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市委政研室（市委改革办）2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市委政研室（市委改革办）运行经费一般公共预算拨款预算77.1万元，较上年预算增加10.32万元，增长15.45%。其增加原因为业务增多。

2.政府采购情况。2019年市委政研室（市委改革办）政府采购预算总额28.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购服务预算25万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市委政研室（市委改革办）共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市委政研室（市委改革办）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款472.3万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款309.3万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款163万元。2019年市委政研室（市委改革办）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款529.34万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款366.34万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款163万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常财办发〔2019〕7号附件2.xls