第一部分单位概况

一、主要职能

1．根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

2．在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

3．编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

4．对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

5．收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

6．承担市委全面深化改革领导小组办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

7．承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委政研室（市委改革办）是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设6个科室，1个事业单位，共有行政编制17个，工勤编制1个，事业编制4个，实有行政编制人员17人，工勤编制人员1人，事业编制人员3人。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明。本单位2017年度收入529.63万元，比上年增加110.59万元；支出555.55万元，比上年增加153.29万元。

二、2017年度收入决算情况说明。2017年度收入决算数529.63万元。其中：公共预算财政拨款收入528.63万元，占比99.81%；其他收入1万元，占比0.19%。

三、2017年度支出决算情况说明。2017年度支出决算数555.55万元。其中：一般公共服务支出504.35万元，占比90.78%；社会保障和就业支出24.08万元，占比4.34%；农林水支出0.05万元，占比0.01%；住房保障支出17.02万元，占比3.06%；其他支出10.05万元，占比1.81%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2017年度财政拨款收入528.63万元，比上年增加109.59万元；支出554.55万元，比上年增加152.29万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出554.55万元，比上年增加152.29万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出464.63万元，占比83.79%；公共预算财政拨款项目支出89.92万元，占比16.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出464.63万元，公共预算财政拨款项目支出89.92万元，分别比年初预算增加188.72万元和减少73.08万元。综合增加的原因是人员增加等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出464.63万元。其中：人员经费309.04万元（工资福利支出192.02万元，占比41.33%；对个人和家庭的补助支出117.02万元，占比25.19%），公用经费155.59万元（商品和服务支出146.57万元，占比31.54%；其他资本性支出9.02万元，占比1.94%）。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出33.05万元，比上年决算数减少5.47万元，同比减少14.20%。其中，公务用车运行维护费减少4.03万元，原因是减少1台公车；公务接待费减少1.44万元，原因是公务接待次数减少。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出33.05万元，比年初预算数减少3.85万元，同比减少10.43%。其中，公务用车运行维护费增加1.69万元，原因是因公租车费有所增加；公务接待费减少5.54万元，原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出33.05万元，其中公务用车1台，公务用车运行费7.79万元；公务接待费130批次、900人，公务接待费25.26万元。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况。本室2017年度机关运行经费支出464.63万元，比2016年增加98.27万元，增长26.82%。主要原因是：相关业务及人员增加。

（二）政府采购支出情况。本室2017年度政府采购金额总计1.55万元，其中：货物1.55万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆1台，其中，一般公务用车1台；本单位无价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。本单位严格按照预算绩效管理有关要求对预算工作进行绩效管理。

第四部分名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年度部门决算公开表格.xls

 市委政研室（市委改革办）

2018年7月24日