第一部分  单位概况

       一、部门职责

       1．根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

       2．在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

       3．编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

       4．对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

       5．收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

       6．承担市委全面深化改革领导小组办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

       7．承办市委交办的其他事项。

       二、部门决算单位构成

       市委政研室（市委改革办）是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设6个科室，1个事业单位，共有行政编制18个，工勤编1个，事业编4个，实有行政编制人员16人，工勤编制人员1人，事业编制人员2人。

    第二部分 2016年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开表格附后）

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

       一、2016年度收入支出决算总体情况说明。本单位2016年度收入419.04万元，比上年减少103.33万元；支出402.26万元，比上年增加29.52万元。

       二、2016年度收入决算情况说明。2016年度收入决算数419.04万元，其中：公共预算财政拨款收入419.04万元。

       三、2016年度支出决算情况说明。2016年度支出决算数402.26万元。其中：公共预算财政拨款支出402.26万元。

       四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2016年度财政拨款收入419.04万元，比上年减少103.33万元；支出402.26万元，比上年增加29.52万元。

       五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

      （一）财政拨款支出决算总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出402.26万元，比上年增加29.52万元。

      （二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出366.36万元，公共预算财政拨款项目支出35.90万元。

      （三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出366.36万元，公共预算财政拨款项目支出35.90万元，分别比年初预算增加163.25万元和减少127.1万元。综合增加的原因是人员增加等。

       六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。一般公共预算财政拨款基本支出366.36万元。其中： 人员经费205.54万元（工资福利支出120.92万元，对个人和家庭的补助支出84.62万元），公用经费160.82万元（商品和服务支出159.88万元，其他资本性支出0.94万元）。

       七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出38.52万元，比上年减少0.29万元，同比减少0.75%；比年初预算减少13%，减少主要原因是公务接待费与公务用车运行维护费略有下降。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出38.52万元，其中公务用车2台，公务用车运行费11.82万元；公务接待费185批次、3000人，公务接待费26.7万元。

      八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。 2016年度无政府性基金预算收入支出。

      九、其他重要事项。

     （一）机关运行经费支出情况。2016年度市委政研室（市委改革办）机关运行经费366.36万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费205.54万元，公用经费160.82万元。

     （二）政府采购支出情况。2016年度市委政研室（市委改革办）政府采购金额总计3.82万元，其中：货物0.94万元，服务2.88万元。

     （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆2台，其中，一般公务用车2台；本单位无价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

     （四）预算绩效情况说明。本单位严格按照预算绩效管理有关要求对预算工作进行绩效管理。

    第四部分  名词解释

       一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

表格附链接：市委政研室（市委改革办）2016年度部门决算公开表格.xls

                                                                                                                                                                       市委政研室（市委改革办）  

                                                                                                                                                                              2017年8月16日