一、部门职能职责

1．根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

2．在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

3．编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

4．对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

5．收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

6．承担市委全面深化改革领导小组办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

7．承办市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市委政研室（市委改革办）部门预算只包括室机关本级预算，下设办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科和《常德通讯》编辑部，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括室机关的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出全部为保障室机关基本运行的经费。

1.收入预算。2017年年初预算数438.91万元，全部为一般公共预算财政拨款。2017年收入预算较去年增加72.8万元，增长19.88%，主要是一般公共预算财政拨款增加72.8万元，主要原因是工资福利增加。

2.支出预算。2017年年初预算数438.91万元，其中，一般公共服务415.68万元，社会保障和就业支出6.52万元，住房保障支出16.71万元。2017年支出预算较去年增加72.8万元，增长19.88%，主要是人员经费增加59.96万元、公用经费增加12.84万元，主要原因是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入438.91万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市委政研室（市委改革办）2017年一般公共预算基本支出275.91万元，其中：人员经费202.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、退休费、住房公积金以及生活补助；公用经费73.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行及维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

2.项目支出：市委政研室（市委改革办）2017年一般公共预算项目支出163万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出等。

其中办刊补助支出23万元, 主要用于《常德通讯》编印工作；重点课题经费支出10万元，主要用于重点课题的相关经费支出；全面深化改革工作经费支出30万元，主要用于全面深化改革工作的日常支出；全面小康推进工作经费支出100万元，主要用于全面推进小康工作的日常开支。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委政研室（市委改革办）2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市委政研室（市委改革办）运行经费财政拨款预算73.59万元，较2016年预算增加12.84万元，增长21.14%。其增加原因为单位业务增加。

2.三公经费预算情况。2017年市委政研室（市委改革办）“三公”经费预算36.9万元，其中：公务接待支出30.8万元，公务用车购置及运行支出6.1万元（公车运行维护费6.1万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少7.4万元，下降16.71%。其减少原因为公务用车改革后，公车运行及维护费大幅减少；公务接待有所减少。

3.政府采购情况。2017年市委政研室（市委改革办）政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市委政研室（市委改革办）共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共常德市委政研室2017年部门预算公开表.xls