根据市财政局相关文件精神，现将中共常德市委政策研究室（中共常德市委全面深化改革领导小组办公室）〔以下简称市委政研室（市委改革办）〕2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

       一、部门概况

       （一）机构、人员构成 市委政研室（市委改革办）是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设6个科室，1个事业单位，共有行政编制17个，工勤编制1个，事业编制4个，实有行政编制人员17人，工勤编制人员1人，事业编制人员3人。

       （二）单位主要职责

       1．根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

       2．在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

       3．编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

       4．对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

       5．收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

       6．承担市委全面深化改革领导小组办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

       7．承办市委交办的其他事项。

       二、部门财务情况

       （一）部门整体支出情况 市委政研室（市委改革办）账面反映，2017年度收入总计529.63万元，其中财政拨款收入528.63万元，其他收入1万元；支出总计555.55万元，其中基本支出465.63万元，项目支出89.92万元。 2017年度基本支出主要包括：人员经费支出309.04万元；公用经费支出155.59万元。

       （二）部门预算收支决算情况

       （三）“三公经费”支出使用和管理情况

       从上表反映，市委政研室2017年“三公”经费实际支出33.05万元，较上年支出减少5.47万元，同比下降14.2%。

       三、部门绩效目标

      （一）部门绩效总目标 统筹协调推进全市全面深化改革和全市全面小康工作，其中全市全面小康实现程度年度提升1.5个百分点以上，完成重点课题调研、内参编发、编辑出版等工作。

      （二）年度部门绩效目标

       1．抓好全市全面深化改革工作统筹协调推进落实。

       2．完成重点调研课题8个，成果被市委、市政府采纳3项以上。

       3．全市全面小康实现程度年度提升1.5个百分点以上。

       4．编辑出版《常德通讯》12期。

       5．编发《政研内参》12期。

       6．统筹协调相关单位完成中央省委确定的改革任务，强化对改革工作的跟踪问效。

       7．认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

       四、绩效评价工作情况

       根据工作要求，我室成立了专门的绩效评价工作组，自2018年3月开始进行整体自评，并在一定范围内进行了公示。

       五、综合评价结果

       根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，市委政研室得分84分。总的来说市委政研室各项工作推进良好，但有预算完成率、预算控制率以及公用经费控制率三项指标扣分。扣分主要原因是年中追加预算，养老保险、工资奖金以及临时工作任务追加资金都有调整变化。

       六、部门整体支出绩效情况

       2017年，市委政研室（市委改革办）较好地完成了各项任务指标，取得了较好地社会效益。

       1．统筹协调推进全市全面深化改革工作，完成省委和市委常委会工作要点中部署的改革工作。2017年全省绩效考核中排全省前列。

       2．按质按量完成重点调研课题8个，成果被市委、市政府采纳3项以上。

       3．全市全面小康实现程度年度提升1.5个百分点以上。

       4．按质按量编辑出版《常德通讯》12期。

       5．编发《政研内参》12期。全年编发《政研内参》12期，为领导科学决策提供现实依据。

       6．按要求统筹协调相关单位完成中央省委确定的改革任务，强化对改革工作的跟踪问效。

       7．认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

       七、存在的主要问题

       1．预算完成率有待进一步提高。因为工作原因，年中追加预算，导致预算完成率较低。

       2．预算控制率有待进一步降低。因为工作原因，年中追加预算，导致预算控制率较高。

       3．公用经费控制率有待降低。 八、有关建议 建议市财政局针对财务相关专项业务，每年组织系统培训。

       八、有关建议

       建议市财政局针对财务相关专项业务，每年组织系统培训。

                                                                                                                                                                                  市委政研室（市委改革办）                            

                                                                                                                                                                                             2018年8月