目  录

第一部分：市委政研室（市委改革办）2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：市委政研室（市委改革办）2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

②在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

③编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

④对市直各部门和各县市区的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

⑤收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

⑥承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作。

⑦承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市委政研室（市委改革办）内设科室6个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科。

所属事业单位是《常德通讯》编辑部（财务未独立核算）。

二、部门预算单位构成

我室（办）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市委政研室（市委改革办）本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年部门预算即市委政研室（市委改革办）本级预算。收入全部为经费拨款。支出全部为保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市委政研室（市委改革办）没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数531.51万元，其中，一般公共预算拨款531.51万元（经费拨款531.51万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少30.51万元，减少5.52%，主要是经费拨款减少30.51万元，主要原因是人员减少，经费压减。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数531.51万元，其中，基本支出456.51万元，项目支出75.00万元。主要包括一般公共服务418.13万元，社会保障和就业支出82.22万元，住房保障支出31.16万元。2024年支出预算较上年减少30.51万元，减少5.52%，主要是项目支出减少32.16万元，主要原因是经费压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入531.51万元，支出包括：一般公共服务418.13万元，占78.67%；社会保障和就业支出82.22万元，占15.47%；住房保障支出31.16万元，占5.86%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少30.51万元，减少5.52%，主要是项目支出减少32.16万元，主要原因是经费压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委政研室（市委改革办）2024年一般公共预算基本支出年初预算数为456.51万元，其中：人员经费377.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费79.12万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市委政研室（市委改革办）2024年一般公共预算项目支出年初预算数为75.00万元，其中政研改革项目经费75.00万元，主要用于全面深化改革工作、办刊补助、重点课题经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委政研室（市委改革办）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市委政研室（市委改革办）运行经费预算79.12万元，较上年预算增加11.14万元，增加16.39%。其增加原因为人员经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市委政研室（市委改革办）“三公”经费预算数为6.1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.1万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.1万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，下降6.15%。其减少原因为公务接待减少。

（三）一般性支出情况。2024年市委政研室（市委改革办）会议费预算0.5万元，拟召开改革等工作会议，人数约100人次，主要包含改革推进、优秀案例评比等内容；培训费预算0.1万元，拟开展年度事业单位工作人员培训，人数约4人次，主要内容为事业编制工作人员网络培训。活动经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市委政研室（市委改革办）政府采购预算总额5.1万元，其中：服务类采购预算5.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市委政研室（市委改革办）共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为531.51万元，其中，基本支出456.51万元，项目支出75.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

市委政研室（市委改革办）部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。