目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项。

第四部分  名词解释

第五部分  附件

       第一部分  单位概况

一、主要职能

1．根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

2．在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

3．编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

4．对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

5．收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

6．承担市委全面深化改革领导小组办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

7．承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委政研室（市委改革办）是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设6个科室，1个事业单位，共有行政编制17个，工勤编制1个，事业编制4个，实有行政编制人员17人，工勤编制人员1人，事业编制人员3人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明。本单位2018年度收入542.48万元，比上年增加12.85万元；支出551.26万元，比上年减少4.29万元。

二、2018年度收入决算情况说明。2018年度收入决算数542.48万元。其中：公共预算财政拨款收入542.48万元，占比100%。

三、2018年度支出决算情况说明。2018年度支出决算数551.26万元。其中：一般公共服务支出487.42万元，占比88.42%；社会保障和就业支出39.05万元，占比7.08%；住房保障支出24.74万元，占比4.49%；其他支出0.05万元，占比0.01%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2018年度财政拨款收入542.48万元，比上年增加13.85万元；支出551.26万元，比上年减少3.29万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出551.26万元，比上年减少3.29万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.45万元，占比73.55%；公共预算财政拨款项目支出145.81万元，占比26.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.45万元，公共预算财政拨款项目支出145.81万元，分别比年初预算增加96.15万元和减少17.19万元。综合增加的原因是人员经费和日常公用经费增加等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出405.45万元。其中：人员经费296.57万元（工资福利支出285.48万元，占比70.41%；对个人和家庭的补助支出11.09万元，占比2.74%），公用经费108.88万元（商品和服务支出108.88万元，占比26.85%）。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.56万元，比上年决算数减少22.49万元，同比减少68.05%。其中，公务用车运行维护费减少4.65万元，原因是公车出行减少；公务接待费减少17.84万元，原因是公务接待次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.56万元，比年初预算数减少23.74万元，同比减少69.21%。其中，公务用车运行维护费减少5.16万元，原因是公务出行减少；公务接待费减少18.58万元，原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.56万元，其中公务用车1台，公务用车运行费3.14万元，本年度无新增公务用车添置，目前公务用车保有量一辆；公务接待费56批次、312人，公务接待费7.42万元。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况。本室2018年度机关运行经费支出487.42万元，比2017年增加22.79万元，增长4.90%。主要原因是：相关业务增加。

（二）政府采购支出情况。本室2018年度政府采购金额总计2.91万元，其中：货物2.91万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1台，其中，一般公务用车1台；本单位无价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。本单位严格按照预算绩效管理有关要求对预算工作进行绩效管理。

第四部分  名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：2018年度部门决算公开表格.xls

                                                                                                                                                                                                    市委政研室（市委改革办）

2019年8月15日